杭州市信访局2016年部门决算

2017-09-28 16:28:12 字号：大中小

一、部门基本情况

（一）主要职能：

信访局是市委、市政府直接领导的信访工作机构，负责处理人民群众来信来访事项，履行综合协调、督促检查、参谋助手、服务基层等职能，并负责市信访联席会议办公室的管理，具体承担以下职责：

1.负责处理人民群众给市委、市政府的来信来访，承办上级机关和市委市政府领导转办、交办信访事项，并督促检查其办理情况。

2.协调处理重要信访问题以及群众集体来市或去上级机关上访和异常、突发性信访事件。

3.负责受理和处理基层单位、人民群众通过市长公开电话和市长信箱、“12345”短信平台等渠道反映的问题。

4.调查、研究、分析信访和市长公开电话工作情况、信访矛盾纠纷，及时准确地向市委、市政府提供信息和解决问题的建议。

5.指导全市信访和市长公开电话业务工作，研究、起草有关信访和市长公开电话工作经验，提出加强和改进信访和市长公开电话工作的意见和建议。

6.组织开展人民建议征集和处理工作。

7.负责市政府的信访事项复查复核工作。

8.组织培训信访和市长公开电话工作人员，指导信访和市长公开电话工作部门的办公自动化建议。

9.根据《信访条例规定》规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚建议。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：本部门共有决算单位1家，其中：行政单位1家。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计3286.48万元。其中:财政拨款收入3286.48万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计3286.48万元。其中：

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2851.51万元，社会保障和就业支出（类）70.78万元，医疗卫生与计划生育支出（类）66.24万元，其他支出290万元。

按支出用途分类：基本支出1637.08万元，项目支出1641.45万元。

（2）年末结余分配0万元，年末结转下年7.95万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计3229.54万元。其中：一般公共预算拨款收入3030.92万元，上年结转198.62万元。一般公共预算拨款和上年结转收入3229.54万元，比2015年决算收入增加1136.24万元，增长35.18%，主要原因是人员经费与大型政府服务采购项目经费增加所致。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计3229.54万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2794.57万元，社会保障和就业支出（类）70.78万元，医疗卫生与计划生育支出（类）66.24万元，其他支出290万元，结转下年7.95万元。一般公共预算拨款和上年结转支出3229.54万元，比2015年决算支出增加1136.24万元，增长35.18%，主要原因是人员经费与大型政府服务采购项目经费增加所致。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计年初预算为2322.29万元，年末决算为3221.59万元，是年初预算的138.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是2016年初结转的政府采购款及年底追加的信息化项目、抚恤金等支出款。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年末决算为1500万元，主要用于维护单位行政系统正常运转方面的支出。年初预算为1291.07万元，年末决算是年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人、增资和增加养老保险及职业年金两大块支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年末决算1294.51万元，主要用于主要用于信访日常职能业务方面的支出。年初预算为900万元，年末决算是年初预算的143.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是峰会期间因信访业务及信息化建设需要追加预算款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年末决算70.78万元，主要用于保障单位退休职工的工资、医疗及党员教育活动方面的支出。年初预算61.27万元，年末决算是年初预算的115.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加抚恤金。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）和公务员医补助（项）年末决算66.24万元，主要用于行政单位职工医疗保障和公务员医疗保障方面的支出。年初预算为64.01万元，年末决算是年初预算的103.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编职工进职进档相关医疗保障提高。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年末决算数290万元，主要用于年底追加的“12345”信息化项目升级改造支出。该项目年初无预算，因工作需要年终临时追加预算。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计1637.08万元，其中：

1．工资福利支出1112.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等支出。

2．商品和服务支出319.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费及其他商品服务支出等支出。

3．对个人和家庭的补助支出204.75万元，主要包括：退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计32.78万元，比上年增长16.46%。增长的主要原因是今年因公出国人数增加1人。其中：

1.因公出国（境）经费10.98万元，比上年增长70.5%。主要用于机关单位人员等公务出国（境）的住宿费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组1个，因公出国(境)累计2人次。增长的主要原因是去年1人参团，今年由我局带队组团共计2人，相较去年增加1人。

2.公务接待费支出14.62万元，比上年增长30.55%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。本部门全年共安排公务接待39批次，961人次。增长的主要原因国际峰会前后公务接待量上升。

3.公务用车购置及运行费支出7.18万元，比上年减少31.66%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出7.18万元，主要用于日常业务工作所需的公务用车车辆租用费等方面的支出。下降原因主要是由于国际峰会期间市统一调拨三部车辆保障信访工作用车，所以本局信访业务租车费相对减少。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016年本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款决算319.9万元。

2. 政府采购情况。2016年本部门政府采购决算总额1020.7万元，其中：政府采购货物38.19万元、政府采购工程109万元、政府采购服务873.52万元。

3. 预算绩效情况。2016年，本部门共有1个项目纳入预算绩效评价，主要包括“杭州信访12345系统升级优化项目”，该项目涉及一般公共预算当年财政拨款资金33.6万元。绩效评价结果良好。

4. 国有资产情况。截至2016年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元及以上通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：