一、部门基本情况
（一）主要职能：市信访局是市委、市政府直接领导的信访工作机构，负责处理人民群众来信来访事项，履行综合协调、督促检查、参谋助手、服务基层等职能，并负责市信访联席会议办公室日常工作，具体承担以下职责：
1.负责处理人民群众给市委、市政府的来信来访，承办上级机关和市委市政府领导转办、交办信访事项，并督促检查其办理情况。
2.协调处理重要信访问题以及群众集体来市或去上级机关上访和异常、突发性信访事件。
3.负责受理和处理基层单位、人民群众通过市长公开电话和市长信箱、“12345”短信平台等渠道反映的问题。
4.调查、研究、分析信访和市长公开电话工作情况、信访矛盾纠纷，及时准确地向市委、市政府提供信息和解决问题的建议。
5.指导全市信访和市长公开电话业务工作，研究、起草有关信访和市长公开电话工作经验，提出加强和改进信访和市长公开电话工作的意见和建议。
6.组织开展人民建议征集和处理工作。
7.负责市政府的信访事项复查复核工作。
8.组织培训信访和市长公开电话工作人员，指导信访和市长公开电话工作部门的办公自动化建设。
9.根据《信访条例》规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚建议。
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）单位构成：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家、事业单位1家。行政单位具体为中共杭州市委杭州市人民政府信访局，事业单位具体为杭州市信访事务保障中心。
二、部门决算总体情况
（一）收支决算总体情况（详见表1-5）
1. 收入决算总体情况
部门收入决算总计4201.55万元。收入总计比上年决算数增加915.07万元，增长27.8%，主要原因为 “12345”市长公开电话服务外包项目、杭州市统一政务咨询投诉举报平台信息化升级改造项目（一期）、（二期）等大型政府服务采购项目经费增加所致。
其中：财政拨款收入4193.60万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转7.95万元。
2. 支出决算总体情况
部门支出决算总计4201.55万元。收入总计比上年决算数增加915.07万元，增长27.8%，主要原因为“12345”市长公开电话服务外包项目、杭州市统一政务咨询投诉举报平台信息化升级改造项目（一期）、（二期）等大型政府服务采购项目经费增加所致。
其中：
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3718.20万元，科学技术支出（类）250.86万元，社会保障和就业支出（类）155.59万元，医疗卫生与计划生育支出（类）67.71万元，其他支出（类）7.95万元。
按支出用途分类：基本支出1582.86万元，项目支出2617.45万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年1.24万元。
（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入决算情况
财政拨款收入总计4201.55万元。其中：一般公共预算拨款收入4193.60万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转7.95万元。财政拨款收入总计比上年决算数增加972.01万元，增长30.1%，主要原因为 “12345”市长公开电话服务外包项目、杭州市统一政务咨询投诉举报平台信息化升级改造项目（一期）、（二期）等大型政府服务采购项目经费增加所致。
2. 财政拨款支出决算情况
财政拨款支出总计4201.55万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3718.20万元，科学技术支出（类）250.86万元，社会保障和就业支出（类）155.59万元，医疗卫生与计划生育支出（类）67.71万元，其他支出（类）7.95万元；年末结转下年1.24万元。财政拨款支出总计比上年决算数增加990.77万元，增长30.06%，主要原因为 “12345”市长公开电话服务外包项目、杭州市统一政务咨询投诉举报平台信息化升级改造项目（一期）、（二期）等大型政府服务采购项目经费增加所致。
- 一般公共预算支出情况
一般公共预算支出合计为4201.55万元，比上年决算数增加915.07万元，增长27.84%，主要原因为 “12345”市长公开电话服务外包项目、杭州市统一政务咨询投诉举报平台信息化升级改造项目（一期）、（二期）等大型政府服务采购项目经费增加所致。
一般公共预算支出决算数是年初预算的95.22%，主要原因为“12345”市长公开电话服务外包项目大型政府服务采购项目验收时的考核扣款所致。
其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1408.63万元，主要用于维护单位行政系统正常运转方面的支出。决算数是年初预算的96.52%，主要原因为实际支出小于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2573万元，主要用于信访日常职能业务方面的支出。决算数是年初预算的91.67%，主要原因为“12345”市长公开电话服务外包项目大型政府服务采购项目验收时的考核扣款所致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）16.95万元，主要用于保障单位退休职工的工资、医疗及党员活动。决算数是年初预算的131.74%，主要原因因退休人员减少1名。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.43万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费的支出。决算数是年初预算的97.88%，主要原因为实际支出小于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38万元，主要用于单位职工职业年金缴费的支出。决算数是年初预算的97.16%，主要原因为实际支出小于预算数。
医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）27.69万元，主要用于行政单位职工的医疗保障方面的支出。决算数是年初预算的87.32%，主要原因因退休人员减少1名。
医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医补助（项）49.83万元，主要用于公务员医疗保障方面的支出。决算数是年初预算的87.33%，主要原因因退休人员减少1名。
- 政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出合计0万元，年初预算数为０万元，无增减变化，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预决算情况（详见表9）
一般公共预算基本支出合计1582.86万元，其中：
1．工资福利支出1068.55万元，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等支出。
2．对个人和家庭的补助支出186.91万元，主要包括：退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等支出。
3．商品和服务支出305.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品服务支出等支出。
4. 其他资本性支出21.89万元，主要包括办公设备购置支出。
（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费决算数合计21.79万元，为年初预算的40.68%，主要原因是励行节约，按有关经费使用标准严控支出。
财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数减少10.99万元，下降33.53%，主要原因是励行节约，按有关经费使用标准严控支出。其中：
1.因公出国（境）经费1.38万元，比上年决算数下降87.43%。主要用于机关及下属单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组1个、因公出国（境）累计1人次。下降主要原因为杭州市信访局主要负责人及班子成员重点保障“十九大”、领导干部大接访、“百千万”下乡蹲点调研活动等工作，为此出国考察计划未能成行。
2.公务接待费支出9.51万元，比上年决算数下降34.95%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。本部门全年共安排公务接待73批次、1911人次。主要原因是励行节约，按有关经费使用标准严控支出。
3.公务用车购置及运行费支出10.91万元，比上年决算数增长51.95%。
其中：
公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），是上年决算数的0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车。无增减变化，与上年持平。
公务用车运行维护费支出10.91万元，比上年决算数增长51.95%，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，2017年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。增长主要原因为上年有专项用车保障，经费开支少，本年为正常使用量，故同比增加较多。
三、其他重要事项的情况说明
（一）预算绩效情况
1. 总体情况。2017年本部门财政资金安排的22个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金2827万元，实际支出2609.5万元。
2. 自评情况。2017年本部门2个项目的绩效自评结果如下：
（1）“12345”市长公开电话前台服务外包费项目。根据年初设定的绩效目标，项目年度预算数1685万元，决算数1547.57万元，完成预算的91.84%。“12345”市长公开电话前台服务外包费项目对照绩效评估4项业务指标和5项财务指标进行自评，得分96.06分（满分为100分），绩效自评结论为“优”。主要产出和绩效如下：1.完成场地整体搬迁；2.完成55条热线的整合；3.建立“最多跑一次”专席，开设回访专席；4.扩大团队规模，坐席已从原有50个坐席扩容到150个席位。5. 服务能力得到有效提升，接通率从1月61.99%提升至12月90%以上；6. 用工时长、事后处理时间、通话时长率、紧急类交办单转送及时率均达到指标要求。
（2）“12345”工作人员经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目年度预算数58.5万元，决算数56.31万元，完成预算的96.27%。“12345”工作人员经费项目对照绩效评估4项业务指标和5项财务指标进行自评，得分97分（满分为100分），绩效自评结论为“优”。主要产出和绩效如下：1.后勤保障有力到位。以“12345”受理中心日常办公、业务活动为重点，为受理中心日常运转提供有力保障，各类督办活动有序开展。2.业务水平进一步提高。为丰富培训手段，着力提升短板，中心对培训课件、培训方式等进行调整。受理中心培训经费保障充分，为工作人员提供更多学习培训机会，办理专业化水平和综合素质不断提升。3.办结率进一步提升。随着“12345”统一政务平台热线整合进一步完善，中心成立流程优化团队，从源头抓起，以绩效为导向，优化考核办法，加强业务质量监管，来电事项受理及时、规范有序，办结率进一步提升。
（二）机关运行经费情况。2017年本部门杭州市信访局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算327.4万元，比上年决算数增加7.5万元，增长2.34%，主要原因是人员经费增加。
（三）政府采购情况。2017年本部门政府采购决算总额1845.37万元，其中：政府采购货物38.99万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1806.38万元。
（四）国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用或专用设备0台（套）。
四、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表1. 2017年市级部门收支决算总表
表2. 2017年市级部门收入决算总表（分科目）
表3. 2017年市级部门收入决算总表（分单位）
表4. 2017年市级部门支出决算总表（分科目）
表5. 2017年市级部门支出决算总表（分单位）
表6. 2017年市级部门财政拨款收支决算总表
表7. 2017年市级部门一般公共预算支出决算表
表8. 2017年市级部门政府性基金预算收支决算表
表9. 2017年市级部门一般公共预算基本支出决算表
表10. 2017年市级部门“三公”经费财政拨款
